关于2020年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作情况的报告
- 发布日期：
2022-03-09 - 来源：
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——2021年12月31日在市五届人大常委会第33次会议上
市审计局局长 沈家山
各位主任、秘书长、各位委员：
我受市人民政府委托，向市人大常委会会议报告2020年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况，请予审议：
一、审计整改工作部署推进情况
市政府高度重视市人大常委会关于2020年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告的审议意见落实，高位部署推动审计整改工作，切实压紧压实审计整改责任。8月31日，市政府召开会议部署审计整改工作，针对审计发现问题，进一步加快整改进度、严格整改标准、注重追本溯源，确保以实实在在的整改成效为宿迁高质量发展奠定良好基础。10月8日，市政府办印发《关于进一步做好2020年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作的通知》，对审计整改工作作出具体安排。12月13日，市政府常务会议听取审计整改情况汇报，对审计整改工作进行再部署、再推进。
按照市政府部署，市审计局积极履行审计整改牵头责任，建立审计查出问题清单、整改责任清单、整改结果清单，实行整改销号制度，出台审计发现问题整改考核评分细则，开展审计整改情况专项督查，全力指导和督促责任单位落实整改要求。相关整改责任单位认真落实主体责任，采取成立整改领导小组、召开审计整改专题部署会等措施，推动问题整改和建章立制、堵塞漏洞、规范管理。截至2021年12月上旬，审计工作报告反映的七大类22个问题已全部整改。
二、市财政局组织本级预算执行审计查出问题整改情况
（一）关于代编预算比例未明显下降问题。市财政局在2021年度预算编制中，进一步加强预算编制管理，严格控制代编事项，对凡能明确到具体预算单位的项目一律不予代编，提高年初预算到位率。
（二）关于部分预算单位政府采购预算编制不完整问题。市财政局在2022年度预算编制中，加强对预算单位政府采购预算编制工作的培训指导，做到部门预算与政府采购预算同部署、同编制，并对最新的政府采购预算编制口径、政策等进行详细解读。同时，在2022年度新采用的预算管理一体化系统中，完善政府采购预算编制模块功能，进一步提高采购预算编制的准确性。
（三）关于财政资金使用绩效有待进一步提高问题。市财政局对于个别执行率较低的市级项目，在报经市人大常委会审查批准后，已将预算调整用于其他亟需项目。对无合理原因当年未执行或执行率较低的部门专项经费项目，已在下一年度预算中减少安排或不安排。
（四）关于部分预算单位绩效管理工作开展不到位问题。市财政局出台市级预算绩效目标管理办法、市级预算绩效运行监控管理办法、市级预算绩效管理成果应用暂行办法等制度，加强预算绩效管理。下一步，将做好新的预算管理一体化系统上线工作，进一步加强预算绩效目标编报管理。
三、市级部门预算执行审计查出问题整改情况
（一）关于部分项目资金未按规定用途使用问题。相关单位通过调账、细化项目预算编制等方式加强项目资金预算管理、规范项目资金支出范围。
（二）关于部分项目未按时间要求组织验收及资金拨付不及时问题。市财政局和市农业农村局印发《关于下达2021年度市级现代农业引导资金暨做好项目申报及实施工作的通知》，进一步明确项目验收时限，督促各地按时完成项目验收，同时改进项目资金拨付方式，分阶段拨付资金，进一步提高资金使用效益。
（三）关于部分支出管理制度执行不到位问题。相关单位通过出台内控制度、优化工作流程、加强日常监管等方式，加强对支出的管理。
四、重点项目和专项资金审计查出问题整改情况
（一）保障性安居工程资金投入和使用绩效审计方面
1．关于资金闲置或违规使用问题。闲置及少支付的征收补偿款已支付至被征迁户，未拨付的上级专项资金已拨至主管部门，重复发放的残疾补助已追回。
2．关于部分政策落实不精准、不到位问题。
一是未按规定申请减免棚改项目相关税费问题。涉及的21.45万元印花税和土地使用税已向税务部门提交申请并退还。
二是公租房空置1年以上问题。1个小区的14套公租房已分配到位；1个小区的空置房源已分配使用，完成申请人经济状况核查；1个小区的公租房目前正在履行置换审批手续；既未入住也未退租的2户公租房已收回。
三是公租房租金长期未收取问题。涉及的租金已收回236.31万元。针对剩余未收回的5.64万元，已履行诉讼程序。
3．关于部分已交付使用的房屋未完成竣工验收问题。5个小区已完成消防、规划等验收；1个小区正履行置换审批手续。
（二）养老保险基金审计方面
1．关于养老保险待遇支出不合规问题。向死亡人员发放及重复领取的养老保险待遇已追回；2名退休重复参保人员已清退在外省市的养老保险待遇；1人已按政策规定按月分期还款。
2．关于机关事业单位养老关系未转移接续问题。调出的128人，养老关系已转接到位。
3．关于重复参加养老保险问题。涉及的357人均已办理停保。
（三）医疗保险基金审计方面
1．关于医保基金被套取或支付不合规问题。相关单位通过完善信息共享机制、定期筛查结算信息、加强结算费用审核等方式，全面完成相关医保基金追回工作。其中，追回多支付的医保基金294.82万元，追缴医保待遇28.42万元。
2．关于部分人员重复参保问题。各县（区）医疗保障部门对重复享受待遇问题具体原因进行核实，全面追回多报医保基金8.17万元。
3．关于医保基金未及时上解问题。相关县（区）已将2020年末城乡居民医保基金支出账户余额281.86万元上解到市级财政专户。
五、疫情防控等国家重大政策措施落实跟踪审计查出问题整改情况
（一）关于工作进展缓慢，新增财政直达资金资金未及时使用问题。2个功能区已使用特殊转移支付资金29.45万元，剩余2.55万元将按合同约定时间节点支付。
（二）关于个别金融单位支持企业政策执行不到位问题。审计期间，民丰银行已对相关贷款利率进行调整，调整后，相关企业共可以少支付银行贷款利息10.82万元。
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